2016年海南大学本级预算说明
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我校本级收支均包含在预算中。
一、海南大学主要职能
学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，以立德树人为导向，积极为国家和海南省经济社会发展提供人才保障与智力支持。
学校主要开展全日制本科生和研究生教育，适当开展各种类型的继续教育和国际学生教育，依法确定和调整办学层次、结构和修业年限。
学校坚持教育以学生为主题，着力提升学生的社会竞争力，培养人格健全、基础宽厚、专业精通，具有国际视野、创新精神、实践能力和社会责任感的栋梁之才。学校坚持办学以教师为主体，着力提升教师的社会影响力，建设悉心于教书育人、潜心于科研创新、用心于社会服务和文化传承创新的高素质教师队伍。
二、海南大学单位构成
学校现有海甸、儋州和城西三个校区，校园占地面积5200多亩。学校立足海南，面向全国，辐射东南亚，突出热带、海洋、旅游、特区四大特色，现有学科涵盖哲学、经济学、法学、文学、理学、农学、工学、管理学、艺术学等九大门类。现有四大学部、22个学院（部），2个国家级重点学科，1个国家级重点（培育）学科，16个省部级重点学科；拥有1个国家级重点实验室（培育基地），16个国家级教学质量工程项目，1个国家级实验教学示范中心，10个省部级重点实验室，4个省部级工程研究中心；设有博士后流动站2个；国家级教学团队2个，国家级特色专业8个，国家级精品课程2门，国家级双语教学示范课程1门，全国专业技术人才先进集体2个。
三、2016年海南大学本级预算收支情况
（一）收入情况
1.经费拨款：2016年预算安排50270万元，比上年增加5039万元，增长11.14%。
2.非税收入：2016年预算安排29010万元，比上年增加1898万元，增长7%。其中：
（1）行政事业性收费收入：2016年预算安排29000万元，比上年增加1900万元，增长7.01%。其中：
专户管理的行政事业性收费收入：2016年预算安排29000万元，比上年增加1900万元，增长7.01%。主要是考虑学生学费收入的提高。
（2）国有资源(资产)有偿使用收入：2016年预算安排10万元，比上年减少2万元，下降16.67%。
（二）支出情况
1.支出功能科目类
（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指用于工资福利、商品和服务支出和对个人和家庭的补助的基本支出。2016年预算安排57406万元，比上年增加6296万元，增长12.32%。
高等教育（项）：指用于学校发展建设类和专项业务类的项目支出。2016年预算安排12589万元，比上年减少2425万元，下降16.15%。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：用于我校人员养老保险及10名离休干部的离休经费。2016年预算安排4580万元，其中养老保险4449万元，离休经费131万元。经费总额比上年增加2656万元，增长138%，主要是工改后职业年金、养老保险等经费增加。
（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于我校教职员工的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排1006万元，比上年增加383万元，增长61.47%，主要是因为工改后社保缴纳基数扩大。
2.支出类别类
（1）基本支出：2016年预算安排66691万元，比上年增加9340万元，增长16.29%。其中：
①工资福利支出：2016年预算安排49400万元，比上年增加8622万元，增长21.14%。
②商品和服务支出：2016年预算安排11075万元，比上年增加149万元，增长1.36%。
③对个人和家庭的补助：2016年预算安排6216万元，比上年增加570万元，增长10.10%。
（2）项目支出：2016年预算安排12589万元，比上年减少2425万元，下降16.15%。其中：
①专项业务类：2016年预算安排5308万元，比上年减少3401万元，下降39.05%。资金主要用于学生资助专项、教育人才引进与人才队伍建设、教学系统债务管理、教学实践与实验、学校体育卫生艺术和国防教育等。减少的主要原因是可用于化解债务的资金减少5300万， 同时学生资助专项增加1500万，学校体育卫生艺术和国防教育经费增加160万，其他项目增加239万。
②发展建设类：2016年预算安排7281万元，比上年增加976万元，增长15.48%。资金主要用于教学科研仪器设备与图书购置、基础设施修缮、教育信息化建设与维护和高等学校发展专项。增加的资金主要用于学校图书购置和基础设施修缮等。