各单位（部门）、全校师生：
为了提高财务报销效率，实现零接触、零等待、24小时自助收单模式，同时为全面实现会计档案电子化管理，提高师生查阅会计档案的效率，从即日起，财务处将全面实施智能收单系统。现将收单具体要求说明如下：
一、即日起，所有报销单据需通过智能收单机器人投递，财务处218收单室仅受理特殊收单业务或单笔超过40张以上的报销单据。
二、财务处218收单室对外办理收单位业务的时间是每天上午8：00-10：00，其他时间不对外办理收单业务。
三、上午10：00-11：00是财务处各投单机存放点的收单时间。
四、由财务处发起的退单业务，经办人可凭发送的验证码到财务处二楼西侧退单机自行领取。重新提交的退单需提交到财务处相应的退单窗口，不再重新投递。
五、如投递时发生操作问题或故障，可与现场学生引导员咨询，或致电0898-66194409财务处工作人员联系。
附件：
票据粘贴规定.docx
财务处
2023年2月24日
贴票的规定
一、使用材料
1.发票粘贴在凭证粘贴单上，不够粘贴的可以加用“票据粘贴单”或者“A4 纸”。 不能粘贴超出A4纸的边框哦！
2.所有需要粘贴的票据，请使用固体胶棒，请勿使用订书器、双面胶。票据四边都要粘牢哦！
3.特殊投递额外需到夹子或者文件袋，一单一夹或一袋。 单份40张以上哦！
二、基本要求
1.票据归类整理
先将报销的票据按照类型进行有序整理归类，保持票据平整无皱褶。
ü 小于A4的票据自行平铺贴于相应的粘贴单或A4纸上！
ü 等于A4纸的票据直接附上就可以，切勿自行折叠、相互粘贴！
2.贴票正确方式
在粘贴单或A4纸上遵循先左右后上下的顺序横向平铺式粘贴，切勿叠铺式或鱼鳞式粘贴。
