各部门、各单位：
2022年全口径预算分配方案已经学校审定，现下达各部门（单位）预算（详见附件2）。2022年预算实行经费分批下达制度，改变过去一次性下达经费的方式，原则上在满足招投标冻结指标需求前提下，按照2022年项目批复额度的60%下达项目经费。请各部门（单位）按时认真做好细化，及时在云杰系统申报预算，并加快预算执行。相关细化要求说明如下：
1. 各部门（单位）务必准确填写云杰系统项目名称、项目编号、经费使用单位（含二次分配项目）。无实质性变化的建议延续去年项目，如业务发生实质性变化或者新增项目由归口部门在云杰URP财务管理系统创建，并确认部门（单位）归口项目可在云杰系统中进行预算申报。特别注意：凡是涉及二次分配的项目，请归口部门准确填写二次分配的项目名称、项目编号和经费使用单位，财务处将根据以上信息在云杰URP财务管理系统中完成审核。（具体见附件3第4列、第5列、第20列）
2. 凡是纳入项目管理的人员经费，均需单列并报校长办公会审定后方可执行，无预算不开支。请各部门（单位）按下达数准确测算纳入项目管理的人员经费开支（区分校内在编人员、校内非编人员），并在2022年测算明细中务必明确填写纳入项目管理的人员经费开支明细，并提供相应的佐证材料。（具体见附件3第9列、第10列、第16列）
3. 科学设置绩效评价目标。归口管理部门对于使用的资金均需设置可量化的绩效目标，绩效目标后续将据需上会，绩效目标完成情况将作为部门年底考核和下年度经费安排的重要依据。同时，二次分配的项目同样需提供具体的绩效目标，由归口管理部门审核后汇总填报。（具体见附件3第14列）
4. 请各部门（单位）根据事业发展需要及2022年批复额度，更新“项目建设内容”和“测算明细”。各部门（单位）2022年预算下达项目清单详见附件2，务必注意#后注明的是学校对该项经费分配和使用的特别说明；附件2中“项目建设内容”和“测算明细”是预算申报、项目论证环节各部门（单位）填报的内容，此次细化应按下达数进行修改更新。（具体见附件3第8列、第15列、第16列）
5. 科学测算支出经济分类。根据《预算法》和前期监管反馈要求，支出预算进一步按照部门支出经济分类细化到款级科目（支出经济分类表具体见附件4）。为保证经费的正常支出，请各部门（单位）务必在2022年测算明细中对经费开支的明细尽量测算准确，列明支出经济分类（款级），避免项目因支出经费分类调整造成的经费无法支出、压单情况。（具体见附件3第16列）
6. 按时保质完成预算细化和申报。请各部门（单位）参照学校预算管理办法，在分管校领导的组织安排下，结合2022年预算批复额度及项目发展需要，于4月27日前按要求完成项目细化（填报附件3）、在云杰URP财务管理系统完成预算申报、打印《预算申报单》等事宜，使所有需使用经费的项目预算，在云杰URP财务管理系统中达到待财务处审核的状态。逾期严格收回批复项目的经费，用于事业发展急需的资金的项目上。
7. 材料提交注意事项。请各部门（单位）务必于2022年4月27日前提交：1）《海南大学2022年校内预算细化表》（附件3）的电子版、纸质版，2）云杰URP财务管理系统打印的《预算申报申请单》，特别注意：需进行二次分配的项目，请归口管理部门通知相关单位按照要求在云杰URP财务管理系统申报预算及统一收集二次分配项目的《预算申报申请单》。纸质版材料请经部门负责人、分管校领导签字同意后，加盖单位公章，提交财务处预算科（200办公室），电子版发送至邮箱cwysk@hainanu.edu.cn。
特别说明，预算安排原则和执行要求按党委会议决议（附件1）执行。同时，后续学校将进一步明确预算管理要求。
联系人：王勇 王赛 敖晓梅 李班 杜丽 张嘉忆 卢俊斐
联系电话：66256593 66263169 66292690
附件：1.党委会会议纪要（正式印发后另行提供）
2.海南大学2022年校内预算批复表
附件3：2022年部门预算细化表.xlsx
附件4：部门预算支出经济分类科目（电子版）.pdf
财务处
2022年3月17日