根据《海南省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2020〕58号）和《海南省教育厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》（琼教财〔2020〕32号），全面贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共海南省委、海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼发〔2019〕18号）精神，加快建设我省全方位、全覆盖的预算绩效管理体系，强化学校预算管理，提高财政资金的使用效益，确保我校2020年预算绩效管理工作的顺利开展，特制定如下工作方案。
一、工作总体目标
以科学发展观为指导，按照国家加强预算绩效管理的总体要求，强化预算支出和绩效管理理念，统筹规划、稳步推进、重点突破，逐步建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高教学科研服务水平为目的，实行规范的预算绩效管理。
二、绩效执行跟踪监控项目范围
凡纳入我校2020年部门预算的省拨项目（金额50万元（含）以上），并申报了绩效目标的预算项目都要开展绩效执行跟踪监控（详见附件1）。
三、跟踪监控项目工作程序和要求
1．项目实施单位务必填写附件2《2020年项目执行单位内部绩效管理工作组人员名单》。
2．项目部门及单位自查分析：根据《项目绩效目标跟踪分析表》（见附件3）确定的16个绩效分析点，逐项分析说明。
3．项目部门及单位报告时间：根据分析情况，填写《项目绩效目标跟踪分析表》（附件3）和《绩效跟踪指标填报表》（附件4）【附件4填写说明：每个小指标需在对应大指标的附件4中填写各自对应的绩效目标完成情况】，请各实施单位于10月9日前交《项目绩效目标跟踪分析表》（附件3）和《绩效跟踪指标填报表》（附件4）给牵头部门，由牵头部门进行汇总，并于10月10日前将相关材料（经单位负责人、项目负责人签字盖章的纸质版）上交财务处预算科200室，电子版发到指定邮箱cwysk@hainanu.edu.cn。
4．财务处汇总，整合修改，经领导审核上报。
5．及时接收省财厅财政核查情况，并传达至相关部门。
联系人：李翻翻 杜丽 联系电话：66256593
附件1 2020年财政绩效监控项目汇总表（第三季度）.xls
附件2 2020年项目执行单位内部绩效管理工作组人员名单.xlsx
附件3 项目绩效目标跟踪分析表.docx
附件4 绩效跟踪指标填报表.zip
财务处
2020年9月27日